凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)在紐約舉辦投資者日 發(fā)布“Transfer 2 Win”(轉(zhuǎn)型共贏)戰(zhàn)略 為利益相關(guān)方創(chuàng)造更多價(jià)值

　　-通過(guò)創(chuàng)新、簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)、提高成本控制與資產(chǎn)優(yōu)化推動(dòng)事業(yè)部提升業(yè)績(jī)

　　-2021年初完成“公路設(shè)備”與“非公路設(shè)備”資產(chǎn)分割，成立兩家**領(lǐng)先的企業(yè)

　　凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)今天在紐約證券交易所舉辦投資者日，發(fā)布2020-2024五年戰(zhàn)略規(guī)劃“Transfer 2 Win”，具體闡述了公司架構(gòu)轉(zhuǎn)型與業(yè)績(jī)提升的計(jì)劃，賦能五大事業(yè)部充分實(shí)現(xiàn)各自的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　該五年規(guī)劃重點(diǎn)包括如下內(nèi)容：

　　?凈銷售額年復(fù)合增長(zhǎng)率5%

　　?加大各事業(yè)部年度產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投資，至2024年總投資計(jì)劃130億美元。

　　?調(diào)整后息稅前利潤(rùn)率2022年目標(biāo)為8%，2024年目標(biāo)為10%，息稅前利潤(rùn)在2019年的基礎(chǔ)上翻一番

　　?工業(yè)活動(dòng)資本回報(bào)率預(yù)計(jì)可達(dá)20%，比2018年上升6個(gè)點(diǎn)；調(diào)整攤薄后每股收益從0.86美元(2019年中期目標(biāo))增長(zhǎng)至2美元(2024年)。

　　?分拆“公路設(shè)備“(商用車與動(dòng)力總成事業(yè)部)與”非公路設(shè)備“資產(chǎn)(農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械與特種車事業(yè)部)，成立兩家公司分別上市，在各自行業(yè)處于**領(lǐng)先水平。

　　該規(guī)劃基于各事業(yè)部與職能部門穩(wěn)健的戰(zhàn)略，整合多項(xiàng)戰(zhàn)略舉措，包括銷量增長(zhǎng)機(jī)會(huì)、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)化、資產(chǎn)優(yōu)化替身效率、人才發(fā)展計(jì)劃等。

　　依據(jù)“Transform 2 Win”戰(zhàn)略，凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)將降低運(yùn)營(yíng)成本，提升資產(chǎn)效率，自2019年第4季度開(kāi)始實(shí)施靶向重組與一系列包括80/20簡(jiǎn)化流程的增效項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2022年底徹底實(shí)施。2019年至2022年與增效項(xiàng)目相關(guān)度稅前費(fèi)用預(yù)計(jì)為4.5 - 5億美元，其中2.5億美元為現(xiàn)金支出。

　　“Transform 2 Win”戰(zhàn)略將把公司分拆為兩個(gè)實(shí)體——“公路設(shè)備”與“非公路設(shè)備”，這一決策源自公司對(duì)產(chǎn)品組合的深度剖析，將戰(zhàn)略，投資者以及協(xié)同效應(yīng)等眾多因素納入了考量，反應(yīng)了“公路設(shè)備”與“非公路設(shè)備”業(yè)務(wù)在法規(guī)與客戶需求方面差異較大，數(shù)字化、自動(dòng)化、低排放\零排放動(dòng)力以及服務(wù)化這些行業(yè)大趨勢(shì)對(duì)這兩種業(yè)務(wù)的影響也不盡相同。

　　分拆“公路設(shè)備”資產(chǎn)將使得兩家新成立的企業(yè)全面提升管理聚焦與靈活性、重點(diǎn)投資計(jì)劃有相應(yīng)的舉措保證、更好地滿足各自的業(yè)務(wù)需求、優(yōu)化各自的成本與資本機(jī)構(gòu)以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)。該戰(zhàn)略規(guī)劃將進(jìn)一步鞏固兩家公司在“公路設(shè)備”與“非公路設(shè)備”行業(yè)的領(lǐng)先地位，據(jù)此更好地優(yōu)化潛力為股東創(chuàng)造更多的價(jià)值。在分拆展開(kāi)的過(guò)程中，公司的財(cái)務(wù)報(bào)表與重組計(jì)劃也將分開(kāi)，由兩家公司分別呈現(xiàn)。

　　“非公路設(shè)備”公司將以農(nóng)業(yè)機(jī)械業(yè)務(wù)為主，建筑機(jī)械業(yè)務(wù)助力；以2018年為例，“非公路設(shè)備”營(yíng)業(yè)收入為156億美元，其中75%來(lái)自農(nóng)業(yè)機(jī)械，19%來(lái)自建筑機(jī)械；特種車輛也將留在“非公路設(shè)備”公司，2018營(yíng)業(yè)收入占比6%。凱斯農(nóng)業(yè)機(jī)械、凱斯工程機(jī)械和斯太爾品牌將立足于各自的市場(chǎng)地位，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品線，提升經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)能力，加快在自動(dòng)化和數(shù)字化業(yè)務(wù)方面的投資。凱斯工程機(jī)械、紐荷蘭工程機(jī)械與阿斯特拉重型采石車將專注于提高盈利能力，簡(jiǎn)化產(chǎn)品線，擴(kuò)大在特定應(yīng)用的市場(chǎng)份額。Defence國(guó)防與民防車輛以及馬基路斯消防車將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品，服務(wù)特定的客戶。

　　剝離上市的“公路設(shè)備”公司將由包括依維柯、依維柯客車與Heuliez客車的商用車業(yè)務(wù)與菲亞特動(dòng)力科技業(yè)務(wù)，以2018年為例，工業(yè)活動(dòng)營(yíng)業(yè)收入131億美元，商用車業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比69%，動(dòng)力總成業(yè)務(wù)占比31%。依維柯將進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品投入與技術(shù)升級(jí)，以提升品牌的市場(chǎng)地位，增強(qiáng)產(chǎn)品力。菲亞特動(dòng)力科技將繼續(xù)提供業(yè)界領(lǐng)先的動(dòng)力總成解決方案，并加快發(fā)展替代動(dòng)力解決方案。菲亞特動(dòng)力科技仍將是“非公路設(shè)備“公司的關(guān)鍵供應(yīng)商，與其簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。

　　凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)Suzanne Heywood表示:“這一大膽的計(jì)劃將在各自行業(yè)催生新的全球領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。董事會(huì)十分支持這一雄心勃勃的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定工作非常縝密，我們對(duì)其充滿信心。”

　　凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)首席執(zhí)行官M(fèi)ühlhäuser表示,“通過(guò)‘Transform 2 Win’戰(zhàn)略，我們?yōu)楣驹O(shè)定了一個(gè)令人興奮的新方向；通過(guò)達(dá)成雄心勃勃的可實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，以及重組公司架構(gòu)，集團(tuán)各事業(yè)部將能在財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，為股東與利益相關(guān)方創(chuàng)造價(jià)值，以及可持續(xù)性發(fā)展等方面更好地發(fā)揮自身潛力。我們對(duì)正在迅速改變商業(yè)格局的大趨勢(shì)進(jìn)行了明確評(píng)估，決定擁抱挑，并對(duì)企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型重組。兩家公司的管理更聚焦，據(jù)此可以加快創(chuàng)新，在戰(zhàn)略思維上更加靈活，并積極參與行業(yè)整合。這完全符合我們‘推動(dòng)可持續(xù)轉(zhuǎn)型’的戰(zhàn)略目標(biāo)。”

　　新“公路設(shè)備”公司將以凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)的法律架構(gòu)為基礎(chǔ)，計(jì)劃于2021年初完成剝離，前提是該計(jì)劃首先需要獲得將于2020年下半年召開(kāi)的股東特別大會(huì)的批準(zhǔn)。

　　凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)聘請(qǐng)了外部咨詢機(jī)構(gòu)支持剝離項(xiàng)目。

　　資本市場(chǎng)日的相關(guān)材料在凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)官網(wǎng)的投資者關(guān)系欄目可以查閱下載。

　　更多公司信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：凱斯紐荷蘭(中國(guó))管理有限公司